• نرم افزار خزانه داری
  • نرم افزار فروش و پخش
  • نرم افزار انبار مقداری، ریالی
  • نرم افزار تدارکات داخلی و کارپردازی
  • سیستم مدیریت جریان کار ( Workflow )
  • سیستم بازاریابی
  • سیستم فروش تحت موبایل اندروید
  • سیستم ارسال پیامک
  • سیستم توزین
  • در ابتدای سال، چگونه یک سال مالی جدید ایجاد کنم؟
  • منوی مدیر سیستم ----> ایجاد سال مالی ----> مدیریت سال های مالی یکپارچه
    در این فرم با انتخاب دکمه جدید می توانید یک سال مالی با وضعیت های مختلف تعریف کنید. سه وضعیت در این بخش قرار داده شده که به شرح زیر است:
    در جریان: در این وضعیت می‏توانید هرگونه تغییری در فرم‏‏‏ها ‏ایجاد کنید.
    نهایی شده: در این وضعیت می توانید اسناد را تنها ویرایش کنید ولی ایجاد سند جدید یا حذف سند امکان پذیر نمی باشد.
    بایگانی شده: پس از پایان سال مالی و انتقال اطلاعات حساب‏‏های ‏بسته شده به سال بعد، سال مالی را بایگانی کنید. در این حالت نمی توانید هیچ تغییری در فرم‏‏‏ها ‏ایجاد کنید و فقط می‏توانید گزارش گیری نمایید.

  • چگونه از بانک اطلاعاتی خود پشتیبان گیری کنم؟
  • منوی سیستم ----> فرم تهیه پشتیبان
    در این فرم دو روش برای پشتیبان گیری در نظر گرفته شده است. تهیه پشتیبان به صورت فایل، تهیه پشتیبان روی CD

  • با ایجاد یک سال مالی جدید چگونه مانده ها را به سال جدید منتقل کنم؟
  • انتقال مانده مشتریان به سال مالی جدید به دو روش دستی و فراخوانی از سال های قبل انجام می شود.
    روش دستی: منوی اطلاعات پایه ----> فرم مانده ابتدای سال. با انتخاب مشتریان مورد نظر خود از لیست آن ها در هر سطر، مبلغ مانده ابتدای سال آن ها را در ستون مبلغ وارد کنید.
    روش فراخوانی از سال قبل: در همین فرم از دکمه سایر امکانات استفاده کنید. در این دکمه دو گزینه برای فراخوانی قرار داده شده است:
    1. با گزینه "فراخوانی مانده از معرفی مشتریان" سیستم مانده مشتری را از فرم معرفی مشتریان به این فرم منتقل می کند ولی این عدد مانده مجموع مراکز فروش است.
    2. با گزینه "فراخوانی مانده از سال قبل" می توانید مانده مشتریان را به تفکیک مراکز فروش به سال جدید انتقل دهید. همچنین امکان انتخاب سال یا سال های مالی قبلی برای انتقال مانده وجود دارد.

  • چگونه اطلاعات را بروزرسانی کنم؟
  • منوی مدیر سیستم ----> بروزرسانی بانک

  • در هنگام باز کردن هر فرمی، سیستم خطای "اشکال در ارتباط به بانک حسابداری" می دهد.
  • در مدیر سیستم ----> تنظیمات سیستم ----> Tab حسابداری
    نام بانک اطلاعاتی حسابداری را به بانک حسابداری اصلی تغییر دهید.

  • چگونه از اطلاعات کمکی استفاده کنم؟
  • در صورتی که در هر یک از فرم ها نیاز به ثبت اطلاعات کمکی دارید، به کارشناسان شرکت طرح و پردازش فرا رایانه اطلاع دهید تا فیلدهای مربوطه را فعال کنند.

  • آیا این امکان وجود دارد که ارقام بزرگ را با سرعت بیشتری وارد سیستم کنم؟
  • در تمام سیستم ها می توانید به جای سه صفر (000) از علامت * استفاده کنید.

  • چگونه یک کاربر جدید در سیستم تعریف کنم؟
  • منوی سیستم ----> فرم معرفی کاربران
    1. دکمه جدید را انتخاب کنید. 2. اطلاعات کاربر جدید را در کادر وسط تکمیل کنید. در فیلد نوع کاربر، نوع عادی و یا کاربر سطح بالا را انتخاب کنید. در صورت لزوم پست های سازمانی را ابتدا با انتخاب دکمه پست سازمانی در پایین این کادر تعریف کرده و سپس در فیلد پست سازمانی آن را انتخاب کنید. سطح کاربری میزان دسترسی افراد را به اطلاعات سیستم مشخص می کند که عموما برای کاربران عادی عدد 5 و برای کاربران سطح بالا عدد 8 درنظر گرفته می شود. البته این بستگی به عدد دسترسی ایجاد کننده کاربر جدید نیز دارد. تعریف شماره همراه و ایمیل افراد اجباری است. 3. در tab دسترسی، دسترسی های کاربر را در این سیستم انتخاب و فرم را تایید کنید. 4. در دکمه های بانک های مالی و سال های مالی می توانید دسترسی کاربر را به همه یا برخی از بانک ها و سال ها تعیین کنید. 5. دسترسی های کاربر را در سایر زیرسیستم ها نیز تعریف کنید. برای تغییر زیرسیستم ها از منوی آبشاری بالای صفحه استفاده کنید.

  • هنگام کار با نرم افزار به انبار محصولات دسترسی ندارم. چگونه این دسترسی را ایجاد کنم؟
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبارها و بنگاه ها
    در این فرم برای انبار مورد نظرتان، نام کاربری خود را در بخش ارتباط با کاربران، تیک کنید. ضمنا در این بخش می توانید نوع دسترسی کاربر به انبار به لحاظ مقداری یا مقداری ریالی را نیز در ستون "نوع استفاده" انتخاب کنید.

  • چگونه می توانم دسترسی انبار مقداری – ریالی را برای یکی از کاربران ایجاد کنم؟
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبارها و بنگاه ها
    در صورتیکه فرد دسترسی به انبار مقداری دارد و تنها می خواهید دسترسی ریالی نیز برای او ایجاد کنید، در این فرم در بخش ارتباط با کاربران، ستون نوع استفاده را برای کاربر مورد نظر، مقداری - ریالی قرار دهید. اما اگر کاربر به سیستم انبار مقدار دسترسی ندارد، ابتدا لازم است تا در فرم معرفی کاربران در منوی سیستم، دسترسی کاربر را به زیرسیستم انبار مقداری ایجاد کرده و سپس عملیات بالا را انجام دهید.

  • نحوه ابطال حواله انبار و رفع ابطال آن به چه صورت است؟
  • منوی عملیات انبار ----> فرم لیست حواله انبار
    در تمام سیستم ها تغییر وضعیت فرم ها در لیست آن ها و از طریق دکمه "تغییر وضعیت" انجام می گیرد. با انتخاب این دکمه انواع تغییر وضعیتی که به آن دسترسی دارید در اختیار شما قرار می گیرد. در صورتیکه به گزینه باطل نمودن دسترسی داشته باشید می توانید با انتخاب آن، سطرهایی را که در لیست انتخاب کرده اید، باطل کنید. توجه کنید که تنها فرم های با وضعیت موقت قابل باطل کردن هستند. همچنین در صورتیکه برای فرم صدور سند صورت گرفته باشد، قابل ابطال نیست. برای رفع ابطال رسیدهای باطل شده لازم است تا به گزینه رفع ابطال در دکمه تغییر وضعیت دسترسی داشته باشید.

  • در سیستم انبار امکان ورود اطلاعات قیمت کالاها را ندارم و تنها می توانم مقدار آن ها را در فرم وارد کنم.
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبارها و بنگاه ها ابتدا انبار مورد نظر را انتخاب کنید. نام کاربری خود را در کادر پایین تیک کرده و نوع استفاده را برای خود، مقداری ریالی انتخاب کنید.

  • نحوه ثبت ضایعات انبار چگونه است؟
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبارها و بنگاه ها
    یک انبار جدید با عنوان انبار ضایعات تعریف کنید و هنگام ثبت ضایعات، همواره این انبار را انتخاب کنید.

  • تنظیم صدور سند برگشت از خرید به چه صورت است؟
  • تنظیم سند برگشت از خرید دقیقا برعکس صدور سند خرید است.

  • با اینکه کد کالا در سیستم وارد شده در فرم ها امکان استفاده از آن را ندارم.
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم کدینگ کالا
    در این فرم کالای مورد نظر به انبار مربوطه متصل نیست.

  • با ورود به هر فرمی با این خطا مواجه می شوم که "هیچ انباری در سیستم برای شما تعریف نشده است".
  • در منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبار ها و بنگاه ها
    دسترسی کاربر به انبار های مورد نظر خود را تیک کنید.

  • در فرم فاکتور فروش، اطلاعات ریالی مشاهده نمی شود.
  • منوی اطلاعات پایه ----> فرم معرفی انبار ها و بنگاه ها
    دسترسی کاربر به انبار به صورت مقداری ریالی شود.

  • خروجی های انبار قیمت ندارد یا اشتباه است. در این سیستم قیمت گذاری چگونه تنظیم می شود؟
  • ابتدا در منوی اطلاعات پایه ----> در فرم معرفی انبار ها و بنگاه ها نوع قیمت گذاری کنترل شود.
    سپس در مدیر سیستم------< قیمت گذاری خروجی های انبار انجام شود.